| Faktúra doručená: |
10.4.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné a stočné vodomer č.1610600212 a č.110128463- budovy DD1,DD2-obdobie 28.2.2019-28.3.2019 |
| Názov položky |
| Vodné-vodomer č.1610600212/budova DD2/,č.110128463/budova DD1/- obdobie od 28.2.2019-28.3.2019-invalidita |
| Stočné-vodomer č.1610600212/budova DD2/,č.110128463/budova DD1/-obdobie od 28.2.2019-28.3.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 814,86 EUR
|
