Faktúra DFB0176/19

Faktúra doručená: 3.4.2019
Číslo objednávky: OBN
Číslo zmluvy: KZč.1/2018, č.2/2018
Dodávateľ
Bartošek, s.r.o.
Štefánikova 810
020 01 Púchov
IČO: 45663203
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 827,51 EUR