| Faktúra doručená: |
2.4.2019 |
| Číslo zmluvy: |
SKTP 0121 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
| Jarošov,Pivovarská 542 |
| 68601 Uherské Hradiště |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Servis výťahu-1 ks 500kg-budova DD2-obdobie 1.1.2019-31.3.2019-invalidita |
| Názov položky |
| Servis výťahu-revízie-1 ks 500kg-budova DD2-obdobie 1.1.2019-31.3.2019-invalidita |
| Servis výťahu-bežné opravy,údržba-1 ks 500kg-budova DD2-obdobie 1.1.2019-31.3.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,20 EUR
|
