Faktúra doručená: |
18.3.2019 |
Číslo objednávky: |
OBN026/19 z 11.3.2019 |
Číslo zmluvy: |
Z201826919_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Up Slovensko, s.r.o.
|
Tomášikova 23/D |
821 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
jedálne kupóny -zabezpečenie stravovania zamestnancov CSS... útulok+invalidita |
Názov položky |
Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov - útulok |
Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov - invalidita |
Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov -odplata- útulok |
Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov -odplata- invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
702,25 EUR
|