Faktúra DFB0024/19

Faktúra doručená: 21.1.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 1,2/2018z24.08.2018
Dodávateľ Bartošek, s.r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 45663203	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Potraviny Potraviny-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 688,59 EUR