| Faktúra doručená: |
15.1.2019 |
| Číslo objednávky: |
OBN004/18 z 14.1.2019 |
| Číslo zmluvy: |
Z201826919_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Up Slovensko, s.r.o.
|
| Tomášikova 23/D |
| 821 01 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Jedálne kupóny-stravovanie zamestnancov - útulok+invalidita |
| Názov položky |
| Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov - útulok |
| Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov-invalidita |
| Jedálne kupóny - zabezpečenie stravovania zamestnancov-odplata-útulok |
| Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov-odplata-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
972,35 EUR
|
