| Faktúra doručená: |
14.1.2019 |
| Číslo zmluvy: |
OPP z 10.12.2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tomáš KOSTKA
|
| 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby v oblasti OPP -obdobie od 10.12.2018-9.1.2019- invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Služby v oblasti OPP za obdobie od 10.12.2018-9.1.2019-invalidita |
| Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.12.2018-9.1.2019-invalidita |
| Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.12.2018-9.1.2019-útulok |
| Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.12.2018-9.1.2019-útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|
