Faktúra doručená: |
8.1.2019 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie 1.12.2018-31.12.2018- Útulok+invalidita |
Názov položky |
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie 1.12.2018-31.12.2018- invalidita |
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie 1.12.2018-31.12.2018- Útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,85 EUR
|