Faktúra DFB0720/18

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: OBN200/18 z 7.12.2018
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre prácu ergoterapeutov s klientom....útulok
Názov položky Materiál pre prácu ergoterapeutov s klientom....útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,12 EUR