| Faktúra doručená: |
12.12.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie dodávky el.energie-č.o.m.583651,583652-obdobie od 1.11.2018-30.11.2018-mesačný odp.cyklus-invalidita |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie dodávky el.energie-č.o.m.583651,583652-obdobie od 1.11.2018-30.11.2018-mesačný odp.cyklus-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
757,14 EUR
|
