| Faktúra doručená: |
3.12.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Opakované plnenie za dodávku el.energie-ročný odpočtový cyklus-obdobie od 1.12.2018-31.12.2018-č.o.m.583653,583650-invalidita |
| Názov položky |
| Opakované plnenie za dodávku el.energie-ročný odpočtový cyklus-obdobie od 1.12.2018-31.12.2018-č.o.m.583653,583650-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 181,34 EUR
|
