| Faktúra doručená: |
12.10.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 31.08.2018-27.9.2018 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - obdobie 31.8.2018-27.9.2018-vod.č.1610600212,110128463-invalidita |
| Stočné - obdobie 31.8.2018-27.9.2018-vod.č.1610600212,110128463-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 071,60 EUR
|
