Faktúra DFB0522/18

Faktúra doručená: 21.9.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 3/2018 zo 4.9.2018
Dodávateľ SHP,a.s. Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice IČO: 31585370	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,58 EUR