Faktúra DFB0515/18

Faktúra doručená: 19.9.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 1 a 2/2018 z 24.8.18
Dodávateľ Bartošek, s.r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 45663203	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny centové vyr.- potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 816,70 EUR