Faktúra doručená: |
6.9.2018 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny-pevná sieť-01.08.2018-31.08.2018-invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za telefóny-pevná sieť-obdobie od 01.08.2018-31.08.2018-útulok |
Poplatok za telefóny-pevná sieť-obdobie od 01.08.2018-31.08.2018-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,78 EUR
|