Faktúra DFB0505/18

Faktúra doručená: 12.9.2018 Číslo objednávky: OBN 123/18 z 5.9.2018
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-úteráky v súlade s normatívom OOPP-invalidita
Názov položky OOPP-uteráky-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 824,99 EUR