Faktúra DFB0503/18

Faktúra doručená: 11.9.2018 Číslo zmluvy: Zml.OPP z 9.12.2017
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
služby OPP za obdobie 09.08.2018-08.09.2018 invalidita a útulok
Názov položky Služby v oblasti OPP za obdobie od 09.08.2018-08.09.2018-invalidita Služby OPP za obdobie od 09.08.2018-08.09.2018-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR