Faktúra DFB0459/18

Faktúra doručená: 20.8.2018 Číslo objednávky: OBN 112/18 z 13.8.2018
Dodávateľ HONOR, s.r.o. Slovanská cesta 1341 022 01 Čadca IČO: 31598251	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Nákup plachiet froté-nepremokavých pre klientov zariadenia-invalidita
Názov položky Froté plachty nepremokavé pre klientov zariadenia-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 840,00 EUR