Faktúra DFB0335/18

Faktúra doručená: 20.6.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: KZ 2/2017,3/2017
Dodávateľ Bartošek, s.r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 45663203	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Potraviny Potraviny-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 259,94 EUR