| Faktúra doručená: |
14.6.2018 |
| Číslo objednávky: |
OBN 082/18 z 11.6.2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
| Robotnícka 289/7 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál potrebný pre prácu s klientmi-ergoterapia-invalidita |
| Názov položky |
| Materiál pre prácu s klientom-ergoterapeuti-invalidita |
| Materiál pre prácu s klientom-ergoterapeuti-invalidita-centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,01 EUR
|
