Faktúra doručená: |
15.3.2018 |
Číslo objednávky: |
41/18 z 12.03.2018 |
Číslo zmluvy: |
Z201723100_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
LEON global s.r.o.
|
Svätoplukova 15 |
902 01 Pezinok |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby.... invalidita |
Názov položky |
Čistiace,dezinfekčné, hygienicke potreby-invalidita |
OOPP-rukavice-invalidita |
Čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby,OOPP-rukavice-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
666,22 EUR
|