| Faktúra doručená: |
8.3.2018 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-mesačný odp.cyklus-odb.miesta č.583652,583651-obdobie 1.2.2018-28.2.2018-invalidita |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie elektrickej energie-mesačný odp.cyklus-č.o.m. č.583652,583651-obdobie 01.02.2018-28.02.2018-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
678,08 EUR
|
