| Faktúra doručená: |
2.3.2018 |
| Číslo objednávky: |
OBN 034/18 z 28.02.2018 |
| Číslo zmluvy: |
Z201722671_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Up Slovensko, s.r.o.
|
| Tomášikova 23/D |
| 821 01 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Jedálne kupóny na zabezpečenie stravovania zamestnancov-invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Jedálne kupóny na zabezpečenie stravy zamestnancov-invalidita |
| Jedálne kupóny na zabezpečenie stravy zamestnancov-útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
668,24 EUR
|
