Faktúra DFB0028/18

Faktúra doručená: 22.1.2018 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 4/2017 z 22.11.2017
Dodávateľ SHP,a.s. Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice IČO: 31585370	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,20 EUR