| Faktúra doručená: |
9.1.2018 |
| Číslo zmluvy: |
OPP z 09.12.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tomáš KOSTKA
|
| 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby OPP za obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Služby OPP za obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-invalidita |
| Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-náklady budúcich období-invalidita |
| Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-útulok |
| Služby OPP obdobie od 09.12.2017-08.01.2018-náklady budúcich období-útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|
