Faktúra doručená: |
9.1.2018 |
Číslo zmluvy: |
BOZP z 8.11.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
Tomáš KOSTKA
|
1080 |
018 22 Pružina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Služby BOZP za obdobie od 08.12.2017-07.01.2018-invalidita+útulok |
Názov položky |
Služby BOZP za obdobie od 08.12.2017-07.01.2018-invalidita |
Služby BOZP-obdobie 08.12.2017-07.01.2018-náklady budúcich období-invalidita |
Služby BOZP 08.12.2017-07.01.2018-útulok |
Služby BOZP - 08.12.2017-07.01.2018-náklady budúcich období-útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,00 EUR
|