Faktúra doručená: |
29.11.2017 |
Číslo objednávky: |
OBN194/17 z 24.11.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Kancelárske potreby,tlačivá,materiál pre ergoterapeutov, materiál do stravovacej prevádzky, zdravotný úsek-invalidita |
Názov položky |
Kancelárske potreby, tlačivá, mat.pre potreby ergoterapeutov, mat. do strav.prevádzky, pre zdrav.úsek - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
993,45 EUR
|