Faktúra DFB0680/17

Faktúra doručená: 29.11.2017 Číslo objednávky: OBN 193/17 z 24.11.2017
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre údržbu, ergoterapeutov-invalidita
Názov položky Materiál pre údržbu, ergoterapeutov-invalidita Materiál pre údržbu, ergoterapeutov-invalidita-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,27 EUR