Faktúra doručená: |
29.11.2017 |
Číslo objednávky: |
OBN 192/17 z 24.11.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Elektroinštalačný materiál/žiar.,poistky/, závesy kúpeľňové-útulok |
Názov položky |
Nákup elektroinštal.materiálu/žiarovky,poistky/,záves kupeľňový-útulok |
Nákup elektroinštal.materiálu/žiarovky,poistky/,záves kupeľňový-útulok - centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,19 EUR
|