Faktúra DFB0669/17

Faktúra doručená: 28.11.2017
Číslo objednávky: OBN 185/17 z 24.11.2017

Dodávateľ
MAYDAY s.r.o.
Viestova 1390
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44897367
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Uteráky pre zamestnancov zariadenia-v súlade s normatívom OOPP-útulok
Názov položky
Uteráky pre zamestnancov zariadenia-v súlade s normatívom OOPP-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR