| Faktúra doručená: |
11.10.2017 |
| Číslo objednávky: |
OBN155/17 z 09.10.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
| Robotnícka 289/7 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| materiál pre prácu s klientom - ergoterapia |
| Názov položky |
| Nákup kanc.potrieb a materiálu pre ergoterapeutov-práca s klientom-hradené z príspevku UPSVaR-Dohoda 33/§52a/2016 z 22.06.2017-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,73 EUR
|
