| Faktúra doručená: |
2.10.2017 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 z 22.12.16 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Opakované plnenie-preddavok el.energia-ročný odpočtový cyklus , č.odberného miesta 583650, 583653-obdobie od 1.10.2017-31.10.2017- invalidita |
| Názov položky |
| Opakované plnenie-preddavok el.energia-ročný odpočtový cyklus , č.odberného miesta 583650, 583653-obdobie október 2017- invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 170,69 EUR
|
