Faktúra doručená: |
2.10.2017 |
Číslo zmluvy: |
6245/2016 z 22.12.16 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Opakované plnenie-preddavok el.energia-mesačný odpočtový cyklus-č.odberného miesta 583651,583652-obdobie od 1.10.2017-31.10.2017--invalidita |
Názov položky |
Opakované plnenie-preddavok el.energia-mesačný odpočtový cyklus-č.odberného miesta 583651,583652-obdobie október 2017--invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 006,79 EUR
|