Faktúra doručená: |
20.9.2017 |
Číslo objednávky: |
OBN 131/17 z 13.9.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Juraj Čiernik - Tena
|
Považské Podhradie 400 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Nákup maliarskeho materiálu a potreby pre údržbu-maľovanie,natieračské práce vo vl.réžii v zariadení CSS BYSTRIČAN-invalidita |
Názov položky |
Nákup maliarskeho materiálu a potreby pre údržbu vo vl.réžii-priestory CSS BYSTRIČAN-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
548,06 EUR
|