| Faktúra doručená: |
9.8.2017 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 z 22.12.16 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017, č.odb.miesta 583651,583652 |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017 - č.o.m. 583651, 583652 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
740,71 EUR
|
