Faktúra doručená: |
7.8.2017 |
Číslo zmluvy: |
Zm.OOP z 8.12.2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
Tomáš KOSTKA
|
1080 |
018 22 Pružina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Služby OOP na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017 - invalidtita+útulok |
Názov položky |
Služby OPP na základe Zmluvy o poskyt.služieb v oblasti ochrany pred požiarmi za obdobie 08.07.2017-07.08.2017 - invalidita+útulok |
Služby OPP na základe Zmluvy o poskyt.služieb v oblasti ochrany pred požiarmi za obdobie 08.07.2017-07.08.2017 - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|