| Faktúra doručená: |
9.6.2017 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyúčtovanie dodoávkyelektrickej energie -mesačný odpočtový cyklus č.o.m 583652 a č. 583651-budova SOV a budova DD1 |
| Názov položky |
| vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - mesačný odpočtový cyklus -č.o.m 583652,583651-budova SOV a DD1 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
647,33 EUR
|
