Faktúra DFB0239/17

Faktúra doručená: 28.4.2017 Číslo objednávky: OBN056/17 z 26.4.2017
Dodávateľ Ing. Juraj Čiernik - Tena Považské Podhradie 400 01701 Považská Bystrica IČO: 30181101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
maliarsky materiál
Názov položky maliarske potreby a materiál pre údržbu....invalidita cent.rozdiely-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 367,92 EUR