Faktúra DFB0235/17

Faktúra doručená: 28.4.2017 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 8/2016 z 29.12.2016
Dodávateľ FALCO s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny potraviny-cent.vyr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,41 EUR