| Faktúra doručená: |
9.2.2017 |
| Číslo zmluvy: |
6245/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| opakované plnenie - faktúra za dodávku elektrickej enerie - o.m.č.583653 a č. 583650 obdobie 01.02.2017-28.02.2017 invalidita |
| Názov položky |
| opakované plnenie - faktúra za dodávku elektrickej enerie - o.m.č.583653 a č. 583650 obdobie 01.02.2017-28.02.2017 invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 111,35 EUR
|
