Faktúra DFB0031/17
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné,stočné obdobie 26.11.2016-04.01.2017 -budova SOV vod.č.1208585884 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,36 EUR |