Faktúra DFB0021/17

Faktúra doručená: 19.1.2017 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 2/2016 z 21.07.2016
Dodávateľ Bartošek, s.r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 45663203	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 851,93 EUR