| Faktúra doručená: |
9.1.2017 |
| Číslo zmluvy: |
OPP z 08.12.2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tomáš KOSTKA
|
| 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| služby OPP za obdobie 08.12.2016-07.01.2017 invalidita a útulok |
| Názov položky |
| služby OPP za obdobie 08.12.2016-07.01.2017 invalidita |
| služby OPP za obdobie 08.12.2016-07.01.2017 invalidita |
| služby OPP za obdobie 08.12.2016-07.01.2017 útulok |
| služby OPP za obdobie 08.12.2016-07.01.2017 útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|
