Faktúra DFB0371/16

Faktúra doručená: 3.8.2016 Číslo objednávky: OBN072/16 z 28072016
Dodávateľ IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 017 01 Považská Bystrica IČO: 44007841	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre údržbu-žiarovky,žiarivky ,štartér....invalidita
Názov položky elektro-materiál-žiarovky,žiarivky....invalidita cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,11 EUR