Faktúra DFB0319/16

Faktúra doručená: 8.7.2016 Číslo zmluvy: 2008SA517...SAGA
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
za služby k programu SAGA v zmysle Zmluvy....rok 2016
Názov položky za služby k programu SAGA v zmysle Zmluvy....rok 2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,80 EUR