Faktúra DFB0053/16

Faktúra doručená: 9.2.2016 Číslo zmluvy: zml. zo 07.12.2015
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
za službu technika OPP - obdobie 07.01.2016-06.02.2016
Názov položky za službu technika OPP - obdobie 07.01.2016-06.02.2016 invalidita za službu technika OPP - obdobie 07.01.2016-06.02.2016 útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR