| Faktúra doručená: |
13.1.2016 |
| Číslo zmluvy: |
zo 7.12.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tomáš KOSTKA
|
| 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 |
| Názov položky |
| za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 útulok BÚO |
| za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 útulok NBO |
| za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 invalidita BÚO |
| za službu technika OPP za obdobie 07.12.2015-06.01.2016 invalidita NBO |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
|
