| Faktúra doručená: |
11.12.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné a stočné -obdobie 27082015 - 27112015 - invalidita |
| Názov položky |
| vodné - obdobie 27082015-25112015-vod.č. 1208585884,
vod.č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30102015-27112015 |
| stočné - obdobie 27082015-25112015-vod.č. 1208585884,
vod.č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30102015-27112015 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 979,51 EUR
|
