| Faktúra doručená: |
11.9.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné a stočné obdobie 31.07.2015-28.08.2015 |
| Názov položky |
| vodné -obdobie 31072015-28082015-vod.č.1309276183 a č. 120014493 a obdobie 27052015-26082015-vod.č. 1208585884 |
| stočné -obdobie 31072015-28082015-vod.č.1309276183 a č. 120014493 a obdobie 27052015-26082015-vod.č. 1208585884 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 509,33 EUR
|
