Faktúra DFB0342/15

Faktúra doručená: 19.6.2015 Číslo objednávky: OBN072/15 z 15062015 Číslo zmluvy: KZ z 31.10.2014
Dodávateľ IČO: 33191921	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby - invalidita
Názov položky čistiace potreby DSS OOPP-rukavice DSS centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 449,54 EUR